Vestigingsplaats:

Zwolle

Website:

veiligheidsregio-ijsselland

Programma:

2. Openbare orde en veiligheid

Taakveld:

1.1. Crisisbeheersing en brandweer

Aard

GR

Deelnemingspercentage:

19,59%

Doel en openbaar belang:

Samenwerking in de regio IJsselland op het terrein van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Bij wet zijn gemeenten ondergebracht in 25 veiligheidsregio's.

Financieel risico:

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd en opgenomen in de programmabegroting 2018.

De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, hogere prijs (dan beschikbaar) tankautospuiten bij de aanbesteding en complexiteit Europese aanbestedingen.

Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment  een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%.

Toelichting

Op basis van de jaarrekeningen 2014 - 2015 is  een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdragen met € 1 miljoen doorgevoerd. Dit is in de gemeentebegroting van Deventer verwerkt. Het jaar 2017 is het eerste begrotingsjaar waarin de structurele besparing van één miljoen euro is verwerkt. Dat maakt 2017 een kanteljaar, waarin druk ligt op de beschikbare middelen. Het algemeen beeld is dat de veiligheidsregio binnen de beschikbare middelen blijft. Dit gebeurt wel door de negatieve afwijkingen op te vangen met de positieve afwijkingen. Door het stellen van prioriteiten vindt voortdurend bijsturing plaats.

Beleidsvoornemens 2018

In 2018 loopt de Beleidsplanperiode 2015-2018 ten einde. In de aanloop naar 2019 maakt de veiligheidsregio  een start met de totstandkoming van de het nieuwe beleidsplan 2019-2022. Het jaar 2018 staat daarmee in het teken van de voorbereiding van de nieuwe aankomende beleidsperiode. De uitkomsten van de zelfevaluatie en de visitatie in 2017 vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio en geven richting aan het gesprek met de gemeenten en andere samenwerkingspartners over de strategische koers en ambities in 2019 en verder.

Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een  te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel 195.000 euro (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.

Contractwaarde 2018:

-

Bijdrage GR 2018:

€ 6.634.488

Subsidie 2018:

-

Dividend 2018:

-